Tout ce qu'un ERP né dans le négoce sait faire

Au comptoir, le vendeur traite une vente du devis à la facture en un seul clic au lieu de naviguer entre 3 ou 4 écrans. Gain de temps majeur sur le flux à fort volume du négoce, où le client attend devant le comptoir. Le scan code-barres permet de bâtir la commande directement sans chercher les références à la main.

Le commercial reçoit une commande par email, PDF scanné, fax ou fichier CSV et la transforme en devis NegOSS en quelques secondes, sans ressaisie. L'IA lit le document, extrait clients, quantités, prix, remises et TVA ligne par ligne, et rapproche automatiquement chaque ligne du catalogue. Gain de temps majeur et réduction des erreurs de saisie pour les négoces à fort volume de commandes entrantes.

Avant une tournée ou un rendez-vous, le commercial obtient en un clic une fiche de visite construite sur les données du client : ce qu'il achète, ce qui monte, ce qui décroche, ce qu'il n'a jamais commandé, ce qui est en attente et ce qui arrive à échéance. La préparation d'un rendez-vous passe de plusieurs dizaines de minutes de recherche dans les historiques à quelques minutes de lecture, et devient faisable pour tous les clients, pas seulement pour les plus gros.

Chaque ligne de devis ou de commande porte une colonne « Dispo » qui dit au client ce qui est servable tout de suite et, si le stock ne couvre pas la quantité, à quelle date la ligne sera soldée. La date annoncée n'est pas celle du prochain arrivage : seules sont retenues les réceptions attendues qui ne sont pas déjà promises à une autre sortie, cumulées jusqu'à couvrir la quantité demandée, ce qui en fait une date réellement tenable plutôt qu'une promesse optimiste. Le négociant choisit ce que le client voit : un statut sans chiffre, la quantité servable, ou la quantité plafonnée à ce qui a été commandé. La disponibilité est lue dans le dépôt qui sert la commande et exprimée dans l'unité de la ligne, si bien qu'une couronne de 100 m et un mètre n'annoncent pas le même chiffre par erreur.

Les gammes soumises à accord fabricant (lettres de sélectivité, produits réglementés, gammes réservées) portent une ou plusieurs classifications sur leur fiche, et chaque client porte la liste de celles qu'il a le droit d'acheter. Un article classifié n'est vendable qu'à un client agréé sur toutes ses classifications ; un article sans classification reste vendable à tous. Le contrôle joue à la saisie de la ligne, à la confirmation de la commande, au changement de client d'une commande existante et au panier de la boutique B2B, où l'acheteur en ligne se voit refuser la quantité par un message qui ne divulgue pas les accords en cause. Tant qu'aucune classification n'est créée, rien ne change nulle part.

Le commercial négocie directement en prix net ou en taux de marge cible : il saisit le prix remisé ou la marge voulue et le système recalcule la remise nécessaire en tenant compte du coût pondéré. La marge réelle est affichée en permanence sur chaque ligne. Indispensable dans le négoce où la rentabilité se joue ligne par ligne et où la négociation se fait souvent en prix net face au client.

Le négociant fixe un taux de marge plancher pour la société, et au besoin un taux propre à une famille d'articles. Un devis ne part pas et une commande ne se confirme pas si la marge du total ou celle d'une seule ligne passe en dessous : le refus nomme le taux obtenu, le taux exigé et les lignes en cause. Seules les personnes habilitées passent outre, avec un motif conservé sur la commande, accompagné de leur nom et de la date. Les commandes de la boutique en ligne et les flux automatiques ne sont jamais bloqués : ils passent et se retrouvent par un filtre dédié.

Le commercial applique un pourcentage de remise sur l'ensemble de la commande en plus des remises ligne par ligne (geste commercial de fin de négociation). La remise est calculée correctement au niveau des taxes, tracée, propagée jusqu'à la facture et affichée proprement sur les devis PDF (sous-total brut, remise, net). Évite les écarts de TVA et les documents incohérents envoyés aux clients.

Le vendeur voit, au moment de saisir une ligne, le stock disponible, en stock et à terme de son entrepôt ET des autres entrepôts - dès la liste de recherche produit et dans le panneau de disponibilité. Il sait immédiatement s'il peut livrer, depuis quel dépôt, et à quelle date prévisionnelle. Indispensable pour un négociant multi-agences qui arbitre la source de livraison en direct face au client.

Le négociant pilote des grilles tarifaires fines : remises automatiques par catégorie de client ou par marque fournisseur, valables aussi sur la boutique en ligne. Il peut transformer une vente négociée en conditions tarifaires permanentes du client en un clic, et importer des tarifs fournisseurs par référence ou code-barres sans connaître les identifiants internes. L'objectif : que le tarif appliqué reflète toujours la politique commerciale réelle, sans ressaisie.

Une série d'ajustements métier qui fluidifient le quotidien du commercial : alerte si une livraison est déjà prête pour le client, recherche par référence client ou par marque, vendeur et adresses pré-remplis intelligemment, images produits sur les devis. Réduit les erreurs (double commande, mauvaise adresse) et accélère la saisie au fil des interactions.

Le client qui le demande reçoit un accusé de réception dès la confirmation de sa commande, sans que le vendeur ait à y penser. L'adresse de destination suit ce qui est convenu avec lui : le contact porté par la commande, la fiche société, ou une adresse dédiée quand un service achats centralise. Les clients qui le souhaitent reçoivent en plus le détail des lignes dans un classeur exploitable, à réintégrer dans leur propre système. Un envoi qui n'aboutit pas, adresse manquante ou refus du serveur de messagerie, crée une tâche pour le vendeur concerné : personne ne croit avoir accusé une commande qui n'est jamais partie.

Un devis envoyé et non signé se relance de lui-même au bout d'un délai qui dépend de ce qu'on vend : par un e-mail au client avec le lien pour signer en ligne, par une tâche au vendeur, ou les deux. Le délai et le canal se règlent pour la société puis famille d'articles par famille, un client peut être tenu à l'écart des relances, et une sélection de devis se relance à la main depuis la liste.

Un utilisateur habilité peut corriger le client sur une commande déjà confirmée mais non facturée, avec mise à jour automatique de tous les bons de livraison associés. Évite d'annuler et recréer une commande entière pour une simple erreur de saisie de client, fréquente en négoce à fort volume.

Le responsable commercial analyse la rentabilité réelle (% de marge, marge restant à facturer) et filtre rapidement sur l'activité du jour ou les commandes à facturer, dans un tableau croisé prêt à l'emploi. Pilotage de la marge sans export ni retraitement sous tableur.

Chaque commercial ne voit que ses propres commandes (créées ou dont il est vendeur), les managers voient tout. Adapté aux organisations multi-commerciaux avec portefeuilles clients dédiés, protège la confidentialité commerciale.

Les équipes commerciales s'organisent en arborescence : une agence à la racine, ses équipes métier en dessous, sur autant de niveaux que nécessaire. Un commercial rattaché à une équipe métier voit toute son agence et pas seulement sa propre équipe, grâce à un filtre « Mon agence » appliqué d'emblée sur les ventes dès qu'il existe plusieurs agences. Le client, lui, peut être rattaché à un dépôt : ce rattachement alimente son compte sur la boutique en ligne et ses états commerciaux, sans jamais imposer le dépôt de ses commandes, qui reste celui du vendeur qui les saisit.

Les rapports de facturation opérationnels (facture détaillée, facture standard, sans paiement) apparaissent en tête du menu Imprimer. Évite la confusion au quotidien pour le négociant qui travaille essentiellement avec les documents commerciaux et non les relevés d'activité.

Socle commercial complet : création de devis, envoi par email, portail client, confirmation en commande, génération des livraisons et facturation (à la commande ou à la livraison, partielle ou groupée). Base sur laquelle s'ajoutent toutes les adaptations métier négoce de NegOSS.

Gestion des opportunités, pipeline, équipes de vente et reporting commercial standard. Permet de structurer la prospection et le suivi commercial au-delà de la prise de commande.

Le négociant accorde des conditions tarifaires spécifiques négociées avec un fournisseur à un client, à un groupe de clients ou à toute une agence, soit de façon structurelle, chargées automatiquement sur chaque commande, soit pour un projet ou un chantier ponctuel sélectionnable à la main. Une dérogation négociée pour un réseau d'installateurs ou pour une agence entière se saisit donc une fois, et non client par client. Chaque dérogation peut être plafonnée en montant et en quantité et expire seule à échéance ou plafond atteint, ce qui sécurise les engagements pris auprès du fournisseur.

Le commercial n'a rien à ressaisir : à l'ouverture d'une commande, les conditions permanentes du client sont déjà appliquées sur chaque ligne, prix de vente et coût d'achat dérogés, avec recalcul automatique au changement de client et notification immédiate si une dérogation sélectionnée ne couvre pas l'article. Le périmètre proposé sur une commande couvre les trois formes de ciblage, y compris celles qui ne nomment pas le client, liste ou agence. Les marges affichées restent fiables à tout moment.

Le négociant récupère auprès du fournisseur la différence de prix consentie au client, de l'une des deux façons prévues par l'accord. En déclaratif, un assistant génère le fichier Excel des montants à réclamer sur une période, sur le livré ou le facturé, et marque chaque ligne traitée pour qu'une relance ne déclare jamais deux fois la même chose. En rachat direct, le fournisseur facture au prix dérogé : la commande d'achat signale ce qui reste à racheter à ce prix et porte la référence de l'accord jusqu'au bon de commande envoyé.

Les conditions négociées suivent le client partout : il voit son prix dérogé en se connectant sur la boutique B2B, et le négociant peut générer un fichier de tarif client où la dérogation prime sur la liste de prix standard. Cohérence totale entre le devis, la commande, la boutique en ligne et le fichier transmis au client.

Le négociant modélise fidèlement ses conditions d'achat réelles : un fournisseur principal par produit et des alternatives, une tarification en prix public + remises en cascade (structure FABDIS), un prix net contractuel, un minimum et un multiple de commande, et un coût de vente distinct du coût d'achat pour répercuter les frais de structure. Le coût affiché est toujours le meilleur prix réellement négocié, et le contrôle de commande évite les achats non conformes au colisage fournisseur.

Le négociant définit ses grilles tarifaires comme il négocie réellement : par marque, par famille fournisseur, et avec une marge calculée sur le coût de vente pondéré (incluant remises et frais). Plus besoin d'une règle par article : une seule règle 'marge +35% sur le coût ventes pour la marque X' couvre tout le catalogue concerné.

Le prix de vente conseillé se règle par une grille de coefficients de marge à trois portées, par fournisseur, par famille fournisseur et par catégorie d'articles, appliquée au coût pondéré de l'article. Un coefficient posé sur une famille ou une catégorie parente vaut pour tout ce qui est rangé en dessous, et quand plusieurs coefficients se concurrencent, c'est le plus bas qui gagne. Le distributeur peut ajouter un pourcentage de repli pour ce que la grille ne couvre pas ; tant qu'il ne l'a pas fait, un article qu'aucun coefficient ne couvre conserve le prix de vente saisi, celui du fichier tarif importé ou celui de l'acheteur. Chaque fiche affiche le pourcentage retenu et d'où il vient, ce qui rend la politique de marge lisible article par article.

Le négociant fournit à chaque client un fichier reflétant exactement ce que ce client paiera, daté (tarifs futurs ou passés), filtrable par marque ou catégorie, avec la référence article propre au client pour faciliter l'import dans son système. Le moteur encaisse des catalogues de dizaines de milliers d'articles sans ralentissement.

Chaque client peut être abonné à un envoi automatique de son tarif personnalisé, le même fichier que l'export à la demande, aux mêmes prix et aux mêmes filtres, à la fréquence retenue : quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, au jour choisi. Un second type de diffusion, pensé pour le revendeur qui s'approvisionne chez vous, envoie jusqu'à trois fois par jour un état stock et prix : disponible, quantités en cours de réapprovisionnement, prix client et prix public indicatif, jamais la moindre donnée de marge. Les destinataires sont choisis parmi les contacts du client ou saisis librement, chaque envoi est journalisé, et un abonnement dont l'adresse ne répond plus se suspend de lui-même au bout de trois échecs plutôt que d'échouer chaque nuit en silence.

Le négociant transforme un prix pratiqué sur une vente en condition tarifaire permanente du client en un clic, et le commercial voit l'historique complet des prix déjà pratiqués pour chaque article, avec report direct dans la commande en cours. Cohérence tarifaire et négociation maîtrisée, sans ressaisie ni perte de mémoire commerciale.

Socle de gestion tarifaire : listes de prix multiples, règles par produit, catégorie ou global, calcul par prix fixe, remise % ou marge, seuils de quantité, dates de validité, devises. Base sur laquelle s'appuient toutes les extensions négoce de NegOSS.

Socle d'achat : conditions fournisseur (prix, devise, quantité minimale, délai, dates) sur la fiche article, méthodes de coût (standard, moyen pondéré CUMP, FIFO) et valorisation de stock. Base enrichie par les extensions négoce NegOSS (prix public + remises, prix net, coût de vente).

Quand un fabricant finance l'équipement d'une salle d'exposition, l'accord prend l'une de deux formes, et NegOSS porte les deux sur le même écran. En remise directe, le client achète son matériel d'exposition tout de suite à un prix exceptionnel négocié article par article, que le négociant ne supporte pas lui-même, et une commande d'achat de renouvellement part chez la marque pour reconstituer le stock prélevé. En engagement de chiffre d'affaires, la marque met le matériel à disposition contre un objectif sur une période : le matériel part chez le client sans être facturé, seule l'éco-participation l'est à la livraison, le chiffre réalisé est mesuré chaque nuit sur les livraisons nettes des retours, mois par mois, et à l'échéance le contrat se solde selon le palier atteint, par une facture du complément si l'objectif n'est pas tenu. Le négociant sait donc en permanence où en est chaque client par rapport à son objectif, ce qu'il devra lui facturer, et ce que la marque lui doit en retour.

Le grossiste reçoit des fichiers fournisseurs (FABDIS, tarifs mensuels) de plusieurs milliers d'articles : il les charge, définit une fois la correspondance des colonnes dans un gabarit réutilisable, prévisualise les changements article par article avant de les appliquer, puis lance un traitement par lots qui crée, met à jour et archive les articles sans blocage. La mise à jour tarifaire fournisseur récurrente devient une opération de quelques minutes au lieu de jours de ressaisie.

Le négociant décrit ses articles avec autant de caractéristiques techniques que nécessaire (calibre, tension, couleur, diamètre…) sans créer de variantes ni alourdir le catalogue. Ces caractéristiques alimentent directement les filtres par rayon sur la boutique B2B, le tableau de spécifications de la fiche produit et le comparateur. Le client final trouve le bon article en filtrant, le gestionnaire saisit tout depuis la fiche produit.

La fiche article s'ouvre sur une présentation condensée qui tient sur un écran, rangée en trois zones : Ventes, Stock et Achats. Le prix de vente et la quantité disponible sont mis en avant, les références du comptoir se lisent sous le nom de l'article, et les liens vers la photo, la fiche commerciale et le certificat restent à portée de clic. La zone Stock enchaîne disponible, rayon, stock physique, sortant engagé, entrant attendu et stock à terme, et dit en clair quand le disponible est à zéro alors que la marchandise est là ; la zone Achats liste les conditions fournisseurs. Sur un article loué, une zone Location prend la place de la zone Ventes. Chaque utilisateur décide s'il arrive sur cette vue ou sur la fiche complète, et un profil sans droit sur un domaine ne voit pas la zone correspondante.

Pour les articles vendus par lots non fractionnables (bobines de câble, boîtes de visserie, packs carton), le négociant fixe un pas de vente par article. Toute commande non multiple est automatiquement arrondie au multiple supérieur avec avertissement au vendeur, et la livraison en quantité incorrecte est bloquée. Élimine les litiges de livraison et les erreurs de saisie, et signale les stocks physiques non conformes après inventaire.

Pour les articles vendus au mètre linéaire (câbles, tuyaux, profilés, tissus) ou en colis à ouvrir, le négociant réalise une opération de coupe ou de déconditionnement physique : NegOSS crée automatiquement le produit résultant, génère les mouvements de stock valorisés (transfert de coût au coût moyen pondéré), imprime les étiquettes et archive les coupes épuisées. Gère proprement la valorisation des chutes et la traçabilité des longueurs produites.

Le négociant gère les fins de vie d'articles : il désigne le produit de remplacement, NegOSS calcule la chaîne en miroir et empêche de vendre un article obsolète épuisé en orientant le commercial vers le remplaçant. Il associe aussi des produits équivalents (marques différentes, références concurrents) pour proposer des alternatives. Réduit les ventes d'articles introuvables et fluidifie la transition de catalogue.

Sur un gros catalogue fournisseur aux familles non structurées (plusieurs centaines de milliers de références), NegOSS range chaque article dans plusieurs référentiels métier en parallèle : taxonomies de gestion (COEDIS, SACHA, FND) et catégories web Socoda pour l'e-commerce. La classification s'appuie sur des règles d'équivalence entre les familles tarifaires fournisseur et ces référentiels : un même article est ainsi rangé dans l'arborescence de gestion ET dans l'arborescence de la boutique sans re-catégorisation manuelle, ce qui évite des semaines de tri sur un catalogue volumineux.

Pour des catalogues de plusieurs centaines de milliers de références (jusqu'à ~500 000) et autant d'images, NegOSS externalise les images hors de la base de données : elles sont stockées sur un service de diffusion dédié en 5 résolutions automatiques, sans doublon. Résultat : pas de saturation de la base, des temps de chargement réduits en gestion interne et sur la boutique en ligne, et une migration possible des images existantes sans interruption.

Chaque client peut avoir son propre code article (sa référence interne) sur les produits. Cette référence s'affiche automatiquement sur tous les documents imprimés (devis, bon de livraison, facture), ce qui facilite le rapprochement côté client et professionnalise la relation. Fonctionnalité activable et résolue depuis le partenaire commercial du document, fiable même en multi-adresses.

Dans un négoce multi-utilisateurs (commerciaux, magasiniers, comptables juniors), NegOSS restreint l'accès aux données sensibles : les rapports de fabrication aux seuls responsables, et les analyses de marge produit aux seuls responsables comptables. Cohérent avec la confidentialité des marges typique d'un grossiste indépendant.

Socle de gestion d'un catalogue : fiches articles (produits stockables, services, consommables), codes-barres et références internes, catégories produit, unités de mesure et conversions, attributs et variantes, conditionnements, prix de vente et coût, informations fournisseurs. Base solide mais générique, non adaptée aux spécificités du négoce sans les surcouches NegOSS.

NegOSS permet d'importer et d'exporter n'importe quelle liste de données via CSV ou Excel avec correspondance de colonnes. Adapté aux imports ponctuels simples, mais sans réconciliation par clé composite, prévisualisation avant/après, traitement par lots ni archivage protégé - d'où l'outil de mise à jour en masse pour le catalogue négoce volumineux.

La recherche d'un article (par nom, référence interne, code-barres, EAN, référence ou désignation fournisseur, marque, référence client) répond en quelques millisecondes, même sur des catalogues de plusieurs centaines de milliers d'articles. Le magasinier ou le commercial trouve le bon produit en tapant n'importe laquelle de ses identifications : la saisie de commande et de réception au comptoir ne ralentit jamais, quelle que soit la taille du catalogue - un point critique en négoce où chaque seconde au comptoir compte.

L'administrateur lance un audit qui passe en revue toutes les données critiques de l'instance (contacts, produits, tarifs, fournisseurs) et produit un score global avec des listes d'anomalies cliquables. Indispensable pour fiabiliser les données après une reprise et pour maintenir la qualité dans le temps : prix à zéro, marges négatives, doublons, fiches incomplètes sont détectés automatiquement.

Quand un fournisseur envoie sa grille tarifaire annuelle ou une offre promotionnelle, vous l'intégrez en une seule opération au lieu de modifier des centaines de fiches articles une par une. Les remises en cascade par famille fournisseur, les prix fixes par produit et les offres temporaires sont appliqués automatiquement à tout le catalogue concerné, avec planification à date future et nettoyage des tarifs expirés.

La grille tarifaire reçue du fournisseur, en PDF, en Excel, en CSV ou en texte, s'importe telle qu'elle arrive, sans reformatage ni modèle de correspondance à construire. L'IA en extrait les prix nets par article et les remises par catégorie, et crée une condition d'achat en brouillon accompagnée d'un rapport de ce qui n'a pas été rapproché. Aucun prix d'achat ne change avant la validation de l'acheteur.

Vous gérez la réalité tarifaire du négoce : prix distributeur, remises en cascade, prix net négocié. NegOSS calcule automatiquement le prix le plus avantageux comme coût d'achat de référence, désigne un fournisseur principal unique par article et tient à jour vos différentes références fournisseur (commerciale, EDI) sans saisie manuelle redondante.

Vous calculez votre marge sur un coût de référence adapté à votre politique, distinct du coût comptable : prix net fournisseur, coût majoré d'un pourcentage de pondération, valeur libre ou coût standard. Chaque société du groupe peut avoir son propre paramétrage, et ce coût sert de base au calcul des prix clients.

Une part décisive de la marge d'un négociant ne se trouve pas sur la facture d'achat mais dans les accords annuels négociés avec ses fournisseurs : ristournes à paliers, bonifications exceptionnelles, primes à la pièce vendue, opérations de stockage. NegOSS enregistre ces accords, mesure chaque nuit le volume déjà réalisé, en déduit le palier atteint et projette la bonification sur le prix net de chaque tarif fournisseur et de chaque ligne de commande d'achat. Le négociant voit donc son prix de revient réel avant de vendre, au lieu de le découvrir à la réception de l'avoir. Chaque accord alimente une créance suivie, montant attendu, montant reçu et reste à recevoir, pour que rien de ce qui a été négocié ne soit oublié en fin d'exercice.

Vos quantités min/max ne sont plus saisies à la main ou figées : NegOSS les calcule chaque nuit à partir de 12 mois de ventes réelles, neutralise les pics et creux exceptionnels, pondère les tendances récentes et applique la saisonnalité. Vous évitez ruptures et surstocks, avec un pilotage visuel par 'mois de stock' et une classification ABC automatique des articles.

Pour préparer vos commandes saisonnières ou vos négociations volume, vous visualisez sur un tableau l'évolution prévisionnelle du stock mois par mois (jusqu'à 24 mois) pour des centaines d'articles, saisissez les quantités à commander, puis générez automatiquement les commandes d'achat consolidées par fournisseur et par mois de livraison.

Les besoins de plusieurs agences sur un même article se regroupent en une seule ligne de commande fournisseur, ce qui fait jouer les paliers de remise au niveau du groupe plutôt qu'agence par agence. À la réception, l'écran d'allocation propose de servir chaque agence demandeuse et laisse arbitrer ce qui part et ce qui reste. Au réassort, un article qu'une agence reliée détient déjà est signalé avant de commander, avec le détail des disponibles : le signalement éclaire l'acheteur, il ne décide pas à sa place entre le transfert et l'achat. Un fournisseur qui impose la livraison directe de chaque agence se déclare comme tel, et ses articles sortent du dispositif.

L'acheteur déclenche un réapprovisionnement en une fois, hors des règles permanentes, en choisissant le circuit et le fournisseur pour cette commande seulement. Il traite les ruptures et les achats d'opportunité sans dérégler son paramétrage de réassort, donc sans devoir le modifier puis le remettre en état.

Dans un négoce, un report de réception n'est un problème que pour celui qui a promis une date à un client, et il l'apprend en général le jour où le client appelle. Dès que la date d'arrivée prévue d'une ligne d'achat recule au-delà de la date de livraison promise sur une commande client servie par cette ligne, NegOSS place une alerte à traiter chez le vendeur de cette commande, avec les articles, les dates et la commande d'achat en cause. Symétriquement, les commandes d'achat déclenchées par le réassort portent un acheteur responsable : leurs alertes, dont l'annulation d'une vente servie en commande spéciale, arrivent chez une personne au lieu de se perdre.

NegOSS fait respecter les conditions logistiques de vos fournisseurs : quantité minimale et multiple de conditionnement par article, montant minimum et franco de port par fournisseur. Une commande sous le minimum ou sous le franco ne se confirme qu'avec un droit dédié, dont le titulaire reste nommé sur la commande. Le montant qui manque pour atteindre le franco s'affiche en tête de commande, et le tableau de bord des achats isole les commandes qui l'atteignent : frais de port inutiles et refus fournisseur sont évités avant l'envoi.

Chaque contenant porte un seuil de retour : dès qu'une agence accumule assez de vides, le contenant remonte dans une liste à retourner, groupée par fournisseur et par agence, prête à charger un camion. Sur la commande d'achat, l'acheteur voit le nombre de vides que son agence détient pour l'article qu'il s'apprête à commander et aligne la quantité commandée d'un clic, la conversion en quantité vendue, douze tourets vides valant douze fois la capacité d'un touret, étant faite pour lui. Une file d'opération dédiée par agence expédie les vides comme un retour d'achat.

Vous regroupez vos articles sous des gammes commerciales avec un argumentaire de vente, exploitable par vos vendeurs et sur votre site e-commerce pour organiser le catalogue de façon parlante pour le client.

Contrôler une facture fournisseur ligne à ligne contre les commandes passées est l'un des postes les plus coûteux du service comptable d'un négoce. NegOSS réunit sur un seul écran les lignes de la facture et les lignes de commande encore à facturer chez ce fournisseur, tous documents confondus : on rapproche par sélection, on corrige au besoin une quantité ou un prix, et ce qui reste se verse dans une commande d'achat existante ou dans une nouvelle. Sur les factures reçues au format électronique, l'article est reconnu par une suite de critères du plus sûr au plus faible : code-barres, référence de l'article chez ce fournisseur, référence interne, libellé exact. Dès qu'un critère laisse plusieurs candidats, aucun article n'est posé : mieux vaut une ligne à compléter qu'un article faux, qui emporterait avec lui le compte de charge et l'imputation analytique.

Le socle achat couvre le cycle complet demande de prix, commande fournisseur, réception et contrôle facture, avec relances et historique fournisseur. NegOSS l'enrichit fortement pour le négoce mais s'appuie sur cette base éprouvée.

Un négociant promet des dates à ses clients à partir des délais annoncés par ses fournisseurs, et les écrans d'analyse d'achat classiques ne restituent que ce délai annoncé : un fournisseur qui n'est jamais à l'heure y affiche un délai parfait. NegOSS mesure la réalité, pour chaque ligne d'achat la date de la dernière réception effective, et en tire un taux de ponctualité et un délai réel moyen, présentés à côté du délai promis sans jamais s'y substituer. S'y ajoutent le reste à recevoir, le nombre de lignes dont la date promise est dépassée et le montant qu'elles immobilisent. L'acheteur sait donc lequel de ses fournisseurs tient sa parole, lequel oblige à prendre de la marge sur ses propres engagements, et ce que cette attente lui coûte.

Le magasinier équipe un PDA ou un smartphone et pilote tout l'entrepôt au scan : un seul code scanné suffit, l'application reconnaît automatiquement s'il s'agit d'un produit, d'un emplacement, d'un type d'opération, d'un bon de transfert ou d'un lot, et ouvre le bon écran. Réception, préparation, transferts internes, consultation produit et inventaire se font sans clavier ni navigation, avec sons de confirmation ou d'erreur. Gain de temps majeur et réduction des erreurs de saisie au quai.

Le négociant imprime ses étiquettes rayon et produit directement sur ses imprimantes Zebra depuis le navigateur, sans logiciel intermédiaire : plusieurs formats prêts à l'emploi (avec ou sans prix), code-barres 1D, prix HT et TTC calculés selon une liste de prix sélectionnable, emplacement de rangement. Les erreurs imprimante (plus de papier, tête ouverte, plus de ruban) sont signalées en clair en français.

Le magasinier imprime depuis son téléphone ou son terminal de scan sur une imprimante du dépôt, sans rien installer sur l'appareil : NegOSS dépose le document dans une file, et un programme installé sur un poste du dépôt l'envoie à l'imprimante, sans ouverture de pare-feu ni VPN. Étiqueteuses, imprimantes laser et imprimantes de bureau courantes sont prises en charge, ainsi qu'une étiqueteuse branchée en USB sur un poste de comptoir. À la fin d'un scan, une fenêtre propose d'imprimer l'étiquette du colis et le bon qui accompagne la marchandise, en nommant l'imprimante où le papier sort.

Un assistant crée une allée entière, rangs et niveaux, avec une numérotation qui garde le parcours de préparation dans l'ordre. Chaque emplacement naît avec un code-barres scannable, qu'un renommage de zone n'invalide jamais, et une planche d'étiquettes d'emplacement se colle sur des planches du commerce sans réglage. Changer un article d'emplacement se fait en une seule action : la règle de rangement suit, les réceptions en cours sont redirigées et le stock libre est déplacé, la marchandise déjà réservée restant sur place avec ses bons.

Preuve de livraison sans papier : le client signe son bon de livraison en ligne depuis n'importe quel appareil, sur une page sécurisée, en dessinant sa signature. Le bon signé est généré en PDF avec la signature, le nom du signataire et l'horodatage, puis archivé automatiquement. Supprime l'archivage papier et sécurise les litiges de réception.

Au comptoir d'un négoce, une tablette posée à la caisse ou au quai fonctionne en mode borne autonome : dès que le vendeur envoie un bon de livraison vers la tablette depuis la commande, le client signe directement, sans accéder à l'interface ni saisir d'URL. La tablette se remet ensuite en attente du prochain document. Flux zéro friction pour les enlèvements comptoir B2B à fort volume.

Le chauffeur dispose sur tablette d'une interface épurée et sécurisée : il ne voit que ses livraisons du jour, regroupées par date, avec adresse complète, consignes de livraison et état de signature, sans aucun accès aux données commerciales ou de configuration. Il signe le bon directement au moment de la remise et peut photographier un dommage ou un BL papier. Preuve de livraison capturée en temps réel sur le terrain.

Le client retrouve et télécharge lui-même tous ses bons de livraison depuis son espace en ligne, avec statuts en badges colorés, tri et filtre par dates, sans solliciter le commercial ou l'administration des ventes. Réduit les demandes de renvoi de documents et améliore l'expérience du client grossiste ou distributeur.

Le transporteur se pose tout seul sur le bon de livraison : celui de la commande s'il est renseigné, sinon celui du client ou de son adresse de livraison, sinon le transporteur par défaut. Un transporteur rattaché à des agences précises n'est proposé que sur les bons de ces agences, ce qui supprime les affectations impossibles sur un réseau multi-sites. Un bandeau signale les bons dont le transporteur a été posé automatiquement et invite à le retirer en cas de retrait au comptoir, avec une confirmation avant validation : l'ambiguïté entre livraison et enlèvement client se règle avant que le bon ne parte. À la validation, le dossier d'expédition est constitué et transmis au transporteur, puis reste attaché au bon. Capacité proposée en option.

NegOSS distingue plusieurs visions du stock pour répondre aux vraies questions du négociant : combien puis-je vendre sans risque, combien ai-je physiquement en rayon maintenant, combien à un emplacement précis. La notion de disponible réel déduit toutes les commandes engagées (même non encore prélevées), donnant une vision prudente qui évite de survendre.

Le négociant sait à tout instant quels contenants consignés se trouvent chez quel client, dans quelle agence et depuis combien de temps, sans tenir de tableau à côté. La consigne est facturée au client à la sortie du contenant et remboursée à la reprise, y compris quand le client rapporte le touret dans une autre agence que celle qui l'a sorti. Le parc consigné reste à l'actif mais sort du stock vendable et des comptages d'inventaire : un magasinier ne peut plus vendre ni effacer par mégarde des contenants qui ne sont pas dans ses murs.

Le responsable achats sélectionne un périmètre de produits via des filtres métier (catégorie, marque, dernier achat, dernier mouvement, dernière vente, en stock seulement) et revalorise des centaines d'articles en une seule opération, avec visualisation immédiate du nouveau coût et de la nouvelle valeur, et génération automatique des écritures comptables. Indispensable pour piloter les dépréciations de stocks dormants et les provisions.

La valeur du stock se lit là où la marchandise se trouve : par dépôt, par emplacement, par famille fournisseur, par marque, par catégorie et par classe de rotation. L'écran signale ce qui dort, les articles sans mouvement depuis plus de 90 ou 180 jours, avec la valeur immobilisée que cela représente, et affiche le nombre de mois de stock de chaque classe. C'est la question qu'un négociant pose à son inventaire avant de décider ce qu'il déstocke, et la réponse ne dépend pas de la société : elle dépend du dépôt.

Les réassorts respectent automatiquement les contraintes fournisseur : multiples de commande issus de la fiche fournisseur, horizon d'anticipation paramétrable, regroupement et filtrage par fournisseur et par marque pour traiter une commande fournisseur à la fois. Le négociant commande au bon conditionnement et anticipe les ruptures sans calcul manuel.

Le négociant multi-marques pilote sa valeur de stock, ses réassorts et ses inventaires par marque et par fournisseur, dimension transversale essentielle en négoce. Permet de suivre les marges et la rotation par partenaire fournisseur.

Le négociant adapte ses inventaires à chaque situation : inventaire tournant, annuel complet ou vérification rapide d'un emplacement, en choisissant comment initialiser les quantités comptées. Les écarts sont isolés en un clic et la validation des comptages se fait en masse avec une référence d'ajustement. Sécurise les inventaires physiques et accélère le rapprochement.

NegOSS empêche le stock négatif là où c'est requis, avec une granularité fine (par article, catégorie ou emplacement) pour autoriser les exceptions légitimes, et garantit qu'un lot ou numéro de série réservé est bien suivi de bout en bout de la chaîne logistique. Fiabilise les stocks et la traçabilité, exigences fortes en négoce technique.

Les bons de préparation et de livraison portent le prix de vente, la référence commande du client et un fil de traçabilité entre bons liés. Le négociant édite des bons de livraison avec prix, retrouve facilement la commande client sur un bon, et repère les bons de préparation qui ont alimenté une livraison pour détecter les oublis. Documents prêts pour le métier sans retraitement.

Sur un bon qui exécute une demande émise ailleurs, commande client, réapprovisionnement entre agences ou maillon d'une chaîne de préparation, le préparateur ne peut ni ajouter ou retirer une ligne, ni changer l'article, la quantité demandée ou l'unité, ni annuler le bon, refuser un reliquat ou livrer plus que demandé. Tout le travail réel reste libre : quantité préparée, emplacements, lots et numéros de série, colisage, scan, livraison partielle avec reliquat, impressions. Le message de refus nomme le document qui porte la demande et oriente vers le bon interlocuteur, au lieu de laisser un écart se régler en silence dans l'entrepôt et ressortir en facturation. Le verrou s'active type d'opération par type d'opération, ce qui permet de le poser sur les seules files où il a du sens.

Quand la préparation ne correspond pas à la demande, l'opérateur dispose d'actions cadrées plutôt que de corrections sauvages. Il signale au commerce la quantité réellement livrable et son motif, rupture, casse, article introuvable ou erreur de commande présumée : une tâche part au vendeur de la commande, avec la trace des deux côtés, sans que la commande soit modifiée par l'entrepôt. Le responsable peut rapatrier au stock une marchandise restée en zone de sortie après une préparation validée, solder un reliquat devenu inutile avec un motif obligatoire, et ouvrir un diagnostic qui liste les incohérences d'une chaîne de livraison en renvoyant vers l'action de correction adaptée. Aucune de ces actions ne touche directement aux quantités en stock : tout passe par des mouvements réels, la valorisation et la traçabilité restent justes.

Le négociant enrichit ses fiches articles avec des médias typés (fiches techniques, notices, brochures, schémas, vues 3D, vidéos), génère des codes-barres EAN13 et des badges clients scannables, le tout compatible avec les imports de catalogues fournisseurs. Catalogue riche et identification rapide au scan, y compris des clients.

Le responsable analyse ses livraisons par commercial, équipe, client, produit ou catégorie, en quantités et en valeur (HT facturé, à facturer, sous-total au prix de vente), avec accès restreint pour que chaque commercial ne voie que ses données. Pilotage commercial et logistique sur les flux sortants réels.

À la création d'une société, NegOSS configure d'emblée la valorisation au prix moyen pondéré (CUMP) adaptée au négoce où les prix d'achat varient, met en place une nomenclature logistique en français, et sécurise les valorisations (prix de secours, correction de période). Le négociant démarre sur de bonnes bases comptables et logistiques sans paramétrage manuel.

Pour les négociants exploitant plusieurs dépôts ou agences, NegOSS orchestre les transferts de stock entre sites en identifiant précisément chaque agence sur les bons de transfert, ce qui évite les erreurs d'expédition et permet de suivre en temps réel ce qui est commandé, préparé et livré - agence par agence.

Ouvrir un lien d'approvisionnement entre deux agences suffit à installer tout le circuit : chaque agence reçoit ses propres opérations d'envoi et de réception entre agences, avec leur numérotation et leur code-barres, et le lien est posé dans les deux sens. Chaque agence destinataire dispose de sa propre zone de marchandise en route, si bien qu'une réception ne peut plus se servir dans ce qui part chez la voisine et que le reste à recevoir devient lisible destination par destination. Un écran de suivi donne, par couple d'agences et par article, ce qui a été demandé, ce qui est attendu, ce qui est parti, ce qui est arrivé et ce qui manque encore, avec l'ancienneté du plus vieux mouvement non soldé. Le négociant sait ce qui circule réellement entre ses dépôts, au lieu d'un stock de transit commun où tout se mélange.

Un transfert qui ne se déroule pas comme prévu se traite depuis le bon, sans écriture de stock manuelle ni régularisation d'inventaire. La marchandise reçue à tort repart vers l'agence expéditrice avec ses numéros de lot d'origine ; celle dont le besoin a disparu en cours de route est rapatriée ; une chaîne qui n'aboutira jamais est clôturée avec motif ; un écart entre ce qui a été expédié et ce qui a été reçu se solde en perte constatée ou en retour, article par article. Chaque geste est tracé et borné à ce qui reste réellement corrigeable : on ne solde jamais ce qu'une réception ouverte attend encore.

Sur un réseau multi-agences, chaque dépôt déclare s'il se sert d'abord chez le fournisseur ou d'abord auprès d'une agence voisine, et le réglage réordonne réellement les circuits de cette agence : ce n'est pas une préférence indicative. La fiche de l'agence énonce, dans l'ordre, les sources qui seront consultées pour un besoin ordinaire, ce qui permet de constater l'écart entre ce qui est déclaré et ce qui est en place. Un besoin né d'un engagement pris devant le client, contremarque ou livraison directe, échappe toujours à ce réglage : il atteint l'achat ou la fabrication même dans une agence réglée « agence voisine d'abord », au lieu d'aller chercher une marchandise qu'aucune voisine ne détient et de s'arrêter là. Chaque changement de priorité est conservé sur la fiche de l'agence, avec la valeur précédente et l'ordre des circuits avant et après.

Un utilisateur peut être limité à un ou plusieurs dépôts : il ne voit alors que les opérations, les mouvements et les commandes de vente de ces dépôts, sur tous les écrans à la fois. Sans restriction déclarée, rien ne change : la fonction ne s'allume que là où le négociant en a besoin. Pour ceux qui voient plusieurs dépôts, les écrans d'opérations, de mouvements et les analyses de vente s'ouvrent d'emblée filtrés sur leur dépôt de rattachement, filtre qu'ils peuvent lever d'un clic. Un magasinier travaille ainsi sur ses seules lignes, sans avoir à trier à chaque ouverture d'écran.

Socle de gestion d'entrepôt complet : plusieurs entrepôts et emplacements, réceptions, livraisons et transferts internes, routes et règles de réapprovisionnement, lots et numéros de série, valorisation de stock (standard, FIFO, CUMP) avec écritures comptables, inventaires, et règles de rangement. Couvre les besoins logistiques de base sur lesquels NegOSS ajoute sa couche métier négoce.

NegOSS suit la disponibilité des articles chez le fournisseur et l'affiche là où c'est utile : au back-office et sur la boutique en ligne, sous forme de badge avec la date de fraîcheur de l'information. Le vendeur comme le client web savent si un article est disponible chez le fournisseur avant de commander.

Pour un négociant soumis aux éco-contributions (électricité, CVC, plomberie), l'éco-taxe est gérée automatiquement à chaque étape sans aucune saisie manuelle : il suffit de renseigner un montant d'éco-contribution sur la fiche article. La taxe correspondante est créée, dédupliquée, appliquée sur les devis, commandes, achats, factures et avoirs, affichée distinctement au client (portail B2B et documents papier), et reste conforme aux obligations e-invoicing. Zéro risque d'oubli ou de double facturation, conformité réglementaire d'affichage assurée.

Un article peut porter plusieurs éco-contributions distinctes : l'éco-participation historique, la REP, notamment celle de la filière bâtiment que les négociants en matériaux répercutent, et la contribution transition écologique (CTE). Elles ne sont jamais additionnées : chacune a son montant sur la fiche article, son propre total en pied de devis, de commande et de facture, son compte comptable dédié, et sa mention séparée sur la boutique en ligne comme dans le panier. Le négociant répercute donc à l'identique ce que son fournisseur lui facture, et son client voit exactement ce qu'il paie au titre de chaque filière. Ajouter une nouvelle filière ne demande aucun développement de fond.

Chaque client peut avoir sa propre logique de facturation : une facture par bon de livraison, une facture par ligne de BL, regroupement par commande, par date de livraison ou par référence client. La règle se propage automatiquement sur chaque commande et facture, sans paramétrage répété. Le négociant respecte ainsi les exigences administratives de chaque client (grands comptes qui veulent 1 facture par BL, clients qui veulent un regroupement mensuel, etc.).

Le service facturation génère en une seule action toutes les factures pour les livraisons validées jusqu'à une date choisie, avec ses filtres métier : société, entrepôt, conditions de paiement, préférence de facturation du client, mode d'envoi. Les factures sont regroupées selon la politique de chaque client, scission par agence et par équipe commerciale comprise, et l'agence d'origine reste portée par la facture produite, ce qui alimente ensuite l'identité du document et l'analyse. Le lancement annonce aussi combien de bons et de lignes sont retenus à la facturation, pour qu'une clôture ne parte pas en ignorant un litige. Gain de temps majeur sur les clôtures de facturation à fort volume.

Chaque ligne de facture est reliée au bon de livraison et à la quantité exacte facturée. La quantité restant à facturer est recalculée en temps réel (avoirs inclus). Le négociant sait toujours précisément ce qui a été livré, facturé et reste à facturer, sans double facturation possible. Toute modification est tracée dans l'historique de la facture.

Une livraison contestée, cassée ou rattachée à un chantier non soldé se met de côté à la facturation sans être annulée : le stock est bien sorti, les statistiques de livraison inchangées, mais les quantités retenues sortent du reste à facturer. La retenue porte sur le bon entier ou seulement sur certaines quantités, exige un motif et une date de revue, et crée la tâche qui garantit que personne ne l'oubliera. La facturation de fin de mois rappelle combien de bons et de lignes elle laisse de côté, et la commande concernée affiche qui a retenu, pourquoi et depuis quand. Poser ou lever une retenue relève d'une habilitation dédiée, attribuable à qui l'on veut indépendamment des autres droits comptables ; la lecture du motif reste ouverte à tous, y compris au magasinier dont le bon est retenu.

Un groupe dont chaque agence a ses propres conditions se paramètre sans compromis : l'échéance, le mode de règlement et le mode d'envoi saisis sur le compte du siège s'appliquent par défaut à toutes ses adresses, et une valeur saisie sur une adresse de facturation devient sa règle durable, qu'aucune modification du siège n'écrase. Les commandes et les factures reprennent la bonne valeur selon l'adresse retenue, sans ressaisie et sans surveillance. Le négociant cesse de rattraper à la main les conditions d'une filiale facturée à part.

Les documents commerciaux sont taillés pour le négoce : le revendeur voit le détail prix base / remise % / prix net, peut imprimer un devis au prix public à remettre à l'artisan (qui le répercute à son client final), et obtient des bons de livraison chiffrés avec prix de vente et total HT. L'affichage s'adapte par client selon ses préférences, ce qui renforce la relation commerciale et la lisibilité.

Chaque agence peut porter sa propre identité sur les documents qu'elle émet : logo, dénomination légale, adresse, SIRET propre et mentions de pied de page. Une agence qui a sa charte complète charge un bandeau d'en-tête image, qui occupe toute la partie haute de la page. La résolution est automatique : devis et commande suivent l'agence de la commande, bon de livraison celle de l'opération, facture celle qu'elle facture, et l'agence reste modifiable à la main sur une facture qui mélange plusieurs origines. Les quatre mises en page restent disponibles, et l'identité d'agence les alimente sans en imposer une nouvelle.

À la réception de marchandise, le magasinier voit directement, pour chaque ligne, quelles commandes et clients attendent ces articles (allocation), avec emplacement de rangement, dates prévues et code-barres du BL. Il peut assigner toutes les lignes en un clic. Cela fluidifie le cross-docking et la préparation : la marchandise reçue part directement vers les commandes en attente, sans erreur d'affectation.

Le suivi des impayés est priorisé par montant : les plus gros encours sont relancés en premier, maximisant la réduction du délai de paiement. Le service comptabilité peut enregistrer manuellement un historique de relance depuis la facture (relances téléphoniques, courriers) et dispose d'un type de relance supplémentaire. Meilleur recouvrement, traçabilité complète des actions de relance.

Lors de l'envoi de factures ou de documents commerciaux par email, le service peut ajouter des destinataires en copie ou copie cachée et maîtriser précisément qui reçoit le message, évitant les envois involontaires en masse. Particulièrement utile pour les envois de factures clients où la confidentialité et le ciblage comptent.

Le socle ERP couvre la facturation client et fournisseur classique : factures et avoirs, gestion de la TVA (taux, exigibilité débits/encaissements), conditions et délais de paiement, rapprochement bancaire, multi-devises, comptabilité analytique et export comptable (FEC). NegOSS hérite de ce socle robuste et y ajoute la couche métier négoce.

Chaque fiche client porte ses propres règles : afficher ou non les prix sur le bon de livraison, envoyer automatiquement le BL par email à la validation, afficher les remises sur les documents. Ces préférences s'appliquent à toute l'entité commerciale du client. Le négociant respecte ainsi les habitudes de chaque client sans manipulation manuelle à chaque commande.

Sur la boutique B2B en ligne, chaque client voit exactement le même prix qu'au comptoir, y compris son classement tarifaire et ses dérogations éventuelles, calculé en temps réel. Idem pour la disponibilité du stock : identique et instantanée sur tous les canaux. Il n'y a aucune synchronisation, aucun traitement différé, aucun délai entre le site et la gestion, car c'est le même système. Pour un prospect, cela élimine le problème classique des solutions du marché où boutique et ERP sont deux systèmes à synchroniser, sources d'écarts de prix, de stocks erronés et de dérogations non répercutées en ligne.

Le client professionnel voit et paie toujours sa liste de prix négociée, sans jamais pouvoir en changer depuis le portail ni voir d'autres tarifs. Le commercial garde la main sur la politique tarifaire : pas de fuite de prix, pas d'erreur de tarif, cohérence totale entre le portail et la gestion.

Chaque client professionnel voit immédiatement le stock de son agence de rattachement et le stock global de l'enseigne, sur la fiche produit, les vignettes catalogue et dans le panier. Indispensable pour un négoce multi-dépôts : le client sait s'il peut retirer en agence ou si un transfert est nécessaire, ce qui réduit les appels au comptoir et les ruptures non anticipées.

Le client choisit son agence en haut de chaque page du site, et tout le parcours s'aligne dessus : le stock affiché sur le catalogue, sur la fiche produit et dans le panier, l'agence de retrait proposée au paiement, et l'agence d'où part la commande. Chaque ligne annonce si l'article est sur place ou s'il vient d'une autre agence, avec le délai d'acheminement correspondant, et le transfert est réellement posé sur la commande. La commande n'est jamais servie en deux fois : le client reçoit un courriel au moment où la totalité est disponible à son comptoir. L'exploitant décide quelles agences sont proposées sur le site, avec pour chacune ses informations de retrait et son délai de préparation ; une plateforme purement logistique reste invisible du client.

Les produits vendus par lot (boîte de 50, carton de 12, touret) ne peuvent être commandés qu'en multiples valides. Le portail arrondit automatiquement et affiche le multiple et le minimum, ce qui évite les commandes incohérentes, les litiges de préparation et les retours en négoce.

L'acheteur professionnel commande par référence (interne ou fabricant), pas par nom marketing. Ces références sont visibles sur la vignette catalogue, dans le panier et sur la fiche produit, ce qui accélère la commande, fiabilise la saisie et colle aux habitudes du négoce.

Chaque marque distribuée dispose de sa propre page web éditoriale, d'un filtre dédié dans le catalogue et apparaît dans la recherche globale. Le négociant valorise ses partenariats fournisseurs, améliore son référencement et permet à l'acheteur de naviguer par marque comme il le fait dans un point de vente.

Le négociant expose tout son catalogue aux moteurs de recherche et aux prospects pour capter du trafic, tout en réservant les prix et stocks aux clients connectés. Compromis idéal entre acquisition par référencement et confidentialité tarifaire B2B, sans tomber dans un portail totalement fermé.

Le négociant choisit, site par site et page par page, ce qui est accessible sans authentification. Permet de gérer dans une même instance un portail 100% fermé pour les professionnels et un site plus ouvert, selon la stratégie commerciale.

La navigation du site se construit automatiquement à partir de l'arborescence catalogue réelle, sans saisie manuelle des menus. Sur un catalogue négoce de plusieurs milliers de références réparties en familles, c'est un gain de temps majeur et une navigation toujours à jour.

L'acheteur professionnel peut transformer son panier en demande de devis plutôt que payer immédiatement, et renseigner sa propre référence de commande et une note. Cela colle au cycle d'achat B2B (validation interne, bon de commande client) et déclenche le bon suivi commercial côté négociant.

Quand un client professionnel dépasse son encours autorisé, le portail l'avertit que sa commande sera soumise à validation, et la commande est signalée côté gestion pour arbitrage. Le négociant sécurise son risque crédit directement dans le tunnel e-commerce, sans bloquer la prise de commande.

Le passage de commande gère les adresses de facturation multiples typiques des comptes professionnels, et la confirmation affiche un suivi clair (paiement, préparation, expédition) y compris le paiement différé en fin de mois. L'expérience d'achat correspond aux attentes d'un acheteur professionnel multi-sites.

La fiche produit et le panier sont restructurés pour l'achat professionnel : argumentaire éditorial, documents techniques (notices, fiches), mentions HT/TTC explicites, sous-totaux par ligne, recherche toujours accessible. L'acheteur dispose de toute l'information technique et commerciale pour décider rapidement.

Le négociant exploite un site B2B en HT et un site B2C en TTC depuis la même instance, sans toucher à la configuration comptable globale. L'affichage des prix, des frais de port et des sous-totaux est cohérent partout, indépendamment du paramétrage comptable interne. Cas d'usage très fréquent en distribution qui vend aux professionnels et aux particuliers.

NegOSS s'appuie sur un moteur e-commerce mature et éprouvé : catalogue produits avec catégories et attributs, panier, tunnel de commande complet, moteur de listes de prix, comptes clients et portail, multi-enseigne. Base solide et largement déployée, enrichie par les spécificités négoce de NegOSS.

Plusieurs sites web (enseignes, B2B et B2C) gérés depuis une seule instance, avec un éditeur visuel par blocs, et les outils SEO de base. Le négociant gère son contenu en autonomie sans dépendre d'un prestataire web pour chaque modification.

Un négociant qui exploite plusieurs enseignes, généraliste et spécialiste, marque historique et marque de réseau, ne veut pas qu'un client de l'une puisse se connecter à l'autre. Chaque compte client porte la liste des sites sur lesquels il est autorisé : la connexion n'aboutit que là, et un compte présenté ailleurs reçoit le nom et l'adresse du site qui le concerne. Un même identifiant peut donc exister sur deux enseignes sans se confondre, et retirer un site à un compte ferme immédiatement les sessions déjà ouvertes. Le cloisonnement ne s'active que sur une instance qui exploite réellement plusieurs sites, et une liste laissée vide vaut accès partout.

L'équipe logistique repère d'un coup d'oeil les bons de livraison issus du site web non encore traités, distincts des commandes saisies au comptoir. Aide à prioriser la préparation des commandes e-commerce et à mesurer l'activité du canal web.

Sur des catalogues de plusieurs milliers à dizaines de milliers de références, le portail reste rapide et la base de données ne gonfle pas. Indispensable pour un négoce qui distribue des catalogues fournisseurs volumineux avec images.

Un acheteur d'une filiale voit toutes les commandes de son groupe client, pas seulement les siennes, et les montants sont affichés explicitement TTC. La relation client B2B est plus claire et plus pratique pour les structures multi-entités, fréquentes dans le négoce.

Le service SAV crée un retour directement depuis la commande de vente ou le bon de livraison, avec la marchandise, les prix et les lots déjà pré-remplis. Plus de re-saisie, et impossible de se tromper de numéro de série : seuls les lots réellement livrés au client sont proposés. La traçabilité vente vers SAV est garantie automatiquement.

Chaque numéro de série vendu indique s'il est sous garantie, avec une date de fin calculée depuis la livraison selon la durée posée sur l'article ou sa famille. Le matériel soumis à contrôle périodique entre à la livraison dans le parc suivi du client, et ses contrôles se planifient à la périodicité de l'article ; le client peut être prévenu par e-mail ou par SMS à l'approche de l'échéance. Le parc du client se consulte depuis sa fiche et depuis le dossier SAV.

Quand on rembourse un client, l'avoir reprend exactement le prix de vente négocié, les remises et les taxes de la commande d'origine, pour la quantité réellement retournée. Pas d'écart de prix, pas de litige client sur le montant de l'avoir, comptabilisation correcte.

En un clic depuis un retour client, le négociant renvoie physiquement la marchandise défectueuse à son fournisseur, en traçant le retour sur la commande d'achat et la réception d'origine. Le SAV ne s'arrête plus au comptoir : la chaîne défaut vers client vers fournisseur est gérée de bout en bout, avec un contrôle qui empêche de retourner plus que ce que le client a rendu.

Le négociant génère un avoir fournisseur directement depuis le dossier de retour, avec le bon prix (ligne de commande d'achat liée, ou tarif fournisseur, ou prix de revient) et les bonnes conditions de paiement. Plusieurs retours peuvent être regroupés sur un même avoir par fournisseur. Le négociant récupère réellement l'argent côté fournisseur au lieu de l'oublier.

Le service SAV voit d'un coup d'oeil, dans la liste et la fiche de chaque dossier, où en est le traitement côté fournisseur (retour effectué, remplacement reçu, avoir créé), indépendamment du traitement client. Des alertes signalent les dossiers bloqués à mi-traitement pour ne plus en oublier aucun.

Depuis n'importe quel bon de transfert ou commande d'achat, le négociant remonte instantanément à tous les dossiers SAV liés (retours client, livraisons client, retours et réceptions fournisseur). Et le numéro de dossier SAV est imprimé sur les bons : la logistique retrouve le contexte sans même ouvrir l'ERP.

À la création de chaque entrepôt, NegOSS provisionne automatiquement les flux SAV nécessaires (entrée et sortie client, entrée et sortie fournisseur) avec leurs emplacements et séquences dédiés. Le négociant n'a rien à paramétrer, et les mouvements SAV ne polluent pas les flux de vente et d'achat classiques.

Le module SAV protège les données : impossible de dupliquer un dossier SAV (chaque retour correspond à une marchandise physique unique et traçable), et le menu SAV n'apparaît qu'aux utilisateurs habilités. Moins d'erreurs de saisie, périmètre d'accès maîtrisé.

Le négociant gère ses locations comme un flux à part entière, sans les confondre avec les ventes : document renommé « Bon de location », circuits logistiques de sortie et de retour provisionnés automatiquement par entrepôt et par société, espace portail client distinct. La duplication d'un contrat ne reprend que ce qui a du sens (lignes location, notes, sections) sans recopier les acomptes. Résultat : un parcours location propre et sécurisé, sans bricolage sur le module vente.

Le matériel est facturé au plus juste, jour par jour, sans saisie manuelle : un traitement automatique quotidien génère les journées facturables pour tout le matériel en cours de location, puis la facture regroupe les jours en blocs lisibles (plage de dates, mode de calcul, jours non facturés signalés). Le négociant peut facturer en masse jusqu'à une date donnée, même future. Fini les erreurs de comptage de jours et les oublis de refacturation.

Le négociant applique exactement la règle commerciale convenue : facturation en jours ouvrés (lun-ven), ouvrables (lun-sam) ou calendaires (tous les jours), avec les jours fériés français exclus automatiquement. La préférence peut être définie par client. Ce régime pilote le nombre de jours affiché, le tarif choisi, les jours facturés et la terminologie des libellés, garantissant cohérence entre devis, location et facture.

Le négociant gère ses tarifs de location indépendamment de ses tarifs de vente, dans les mêmes listes de prix : prix journalier par régime, coût journalier, et paliers de durée (semaine, mois) qui s'appliquent automatiquement à partir d'une période minimale. Une grille de prix par jour figure sur la fiche article. Cela évite des listes de prix dupliquées et applique le bon tarif sans intervention.

Le comptoir et l'équipe logistique gèrent départ et retour du matériel via un assistant guidé qui empêche les erreurs : pas de sortie au-delà du réservé, gestion des livraisons et retours partiels, dates réelles enregistrées, suivi prévu vs réel sur chaque ligne. Les bons de livraison location ne peuvent pas être contournés (validation, modification, annulation hors assistant bloquées), ce qui garantit l'intégrité du suivi et de la facturation.

Le négociant ajuste un contrat actif sans retour de matériel : prolonger la durée (avec recalcul automatique des jours et du prix, tracé dans le fil de discussion) ou neutraliser une plage de jours avec un motif (matériel indisponible, geste commercial) sans la facturer tout en la documentant sur la facture, y compris des journées déjà facturées, qui donnent alors lieu à un avoir. Souplesse contractuelle au quotidien sans casser le suivi ni la cohérence de facturation.

À la restitution, le négociant déclare en quelques clics une casse/panne (commentaire + photo), une mise au rebut (opération de stock créée et validée automatiquement) ou un non-rendu, et refacture le préjudice via une ligne dédiée « CASSE / PANNE MATÉRIEL ». Les dépassements de quantité sont bloqués. Le parc reste fiable comptablement et les litiges sont tracés et facturables.

Le négociant ajoute à tout moment une prestation de transport sur un contrat de location, livraison sur chantier comme récupération, facturée et gérée avec les mêmes bons de livraison que le matériel. La course de récupération arrive souvent après coup, quand le client rappelle une fois son chantier fini : elle se saisit, se livre et se facture sur le contrat existant, même si tout le matériel est déjà revenu. La prestation logistique est valorisée et tracée sans contrat séparé.

Le négociant visualise l'activité location en un coup d'œil : statut mis à jour en temps réel sur chaque contrat et chaque ligne (à livrer, en location, retour partiel, à facturer, facturé...), planning Gantt interactif du parc, statistiques croisant taux d'utilisation et jours neutralisés vs facturés, et vues prêtes pour les départs/retours du jour ou en retard. Décisions logistiques et commerciales prises sur données fiables.

Le client loueur consulte ses locations en ligne (liste et détail, statut, montant, bon renommé « Bon de location ») et signe ses bons de livraison directement depuis le portail, sans connexion obligatoire. Le PDF signé est rattaché automatiquement. Preuve de remise/restitution dématérialisée, moins de papier et de litiges.

Le négociant évite deux écueils classiques : qu'un article uniquement louable soit vendu par erreur en ligne (publication sur la boutique en ligne bloquée pour les produits location), et qu'un retour de matériel soit bloqué par un dépassement d'encours du client (les lignes de retour contournent le contrôle de crédit). Cohérence du catalogue en ligne et fluidité des restitutions.

Le module location s'appuie sur le socle de gestion commerciale standard (devis, commandes, bons de livraison, mouvements de stock multi-entrepôts, facturation, listes de prix, portail client). Cette base éprouvée garantit l'intégration native de la location dans les flux commerciaux, comptables et logistiques de l'ERP.

Un négociant qui travaille au chantier ou à l'affaire dispose d'un dossier unique qui regroupe automatiquement tous les flux liés : devis et commandes de vente, achats, transferts de stock, factures clients et fournisseurs, et projets. Référence annuelle automatique (ex. 2026_0042), adresse de site distincte du client, dates de début et fin de chantier. Plus besoin de retrouver à la main les documents éparpillés : tout est consolidé et accessible depuis un seul écran, avec historique et suivi.

Le dossier affaire calcule en continu la marge réelle sur deux axes : rentabilité sur commandes (chiffre d'affaires vente confirmé, achats, coût de main-d'oeuvre issu des feuilles de temps multiplié par le taux horaire) et rentabilité sur factures (factures clients et fournisseurs enregistrées). La liste des affaires affiche la marge avec un indicateur vert/rouge. Le négociant pilote la rentabilité de bout en bout sans aucun export Excel et sait à tout moment si un chantier est rentable.

Dès qu'une affaire est renseignée sur une commande de vente, elle se propage seule aux factures, aux lignes de facture, aux mouvements de stock via les règles d'approvisionnement, et aux acomptes. Côté achat, factures fournisseurs et réceptions héritent de l'affaire. Le bon de transfert regroupe automatiquement les affaires de ses lignes. Résultat : zéro re-saisie, traçabilité analytique complète de l'affaire sans risque d'oubli.

Quand le dossier affaire porte une adresse de site, l'adresse de livraison de la commande de vente se positionne automatiquement sur le chantier. À l'achat, NegOSS détecte une route de livraison directe fournisseur et bascule la commande en livraison directe fournisseur vers le chantier. Fini les erreurs de livraison sur des chantiers à adresses multiples : la marchandise part au bon endroit sans intervention manuelle.

Si une affaire a été mal renseignée, on peut la corriger sans tout refaire. Un bouton sur chaque ligne d'une facture validée permet de changer l'affaire via un assistant de correction, même après validation. Côté stock, un bouton de modification groupée permet de réaffecter en une fois plusieurs mouvements d'un même transfert vers des affaires différentes. Souplesse précieuse quand un bon de livraison mélange plusieurs chantiers.

Une référence chantier libre saisie sur la commande de vente est reportée automatiquement sur la facture, les lignes de facture, les mouvements de stock et le bon de préparation/livraison. Elle apparaît sur tous les documents PDF (devis, BL, bon de prép, facture). Les commandes sont consultables et regroupables par chantier. Le client retrouve immédiatement à quel chantier se rattache chaque document, un standard du négoce BTP que les ERP généralistes n'offrent pas nativement.

Un client grand compte refuse une facture qui ne porte pas son numéro de commande, et un chantier non identifié se retrouve imputé au mauvais dossier. Pour chaque client, le négociant choisit si la référence commande et la référence chantier sont libres, exigées dès la confirmation de la commande, ou exigées seulement au moment de livrer. Le comptoir prend alors la commande sans être arrêté, et c'est le magasinier qui ne peut pas faire partir la marchandise tant que la référence manque : le message nomme le client, la référence attendue et le document sur lequel la saisir. Le réglage se pose une fois sur la société du client et vaut pour toutes ses adresses de commande, sauf celle qui porte sa propre règle. La référence chantier saisie sur la commande descend d'elle-même sur les bons encore ouverts, y compris sur le reliquat d'une livraison partielle, sans jamais écraser un code chantier propre au bon.

La référence chantier est utilisable comme critère de regroupement dans les règles de facturation : une facture par chantier est générée automatiquement lors d'une facturation groupée sur plusieurs bons de livraison, sans tri manuel. Si le chantier sert déjà de critère de regroupement des lignes, il n'est pas affiché en doublon en en-tête. Le client reçoit une facture claire et alignée sur son organisation chantier.

Sur le tunnel de paiement de la boutique B2B, le client saisit sa référence chantier à côté de sa référence commande, et elle est enregistrée sur la commande. Quand ce client est réglé pour exiger ses références dès la commande, le champ est requis et la validation en ligne est refusée tant qu'il n'est pas renseigné. Quand elles sont exigées au moment de livrer, la commande en ligne se passe normalement et le contrôle a lieu à la validation du bon. Le client commande en autonomie en ligne tout en respectant ses propres règles de gestion chantier.

Socle standard de gestion de projet intégré à NegOSS : projets, tâches, suivi d'avancement, feuilles de temps avec taux horaire par employé. Ce socle est utilisé pour relier un projet à une affaire et calculer le coût de main-d'oeuvre, permettant de structurer le suivi opérationnel d'un chantier.

NegOSS intègre la comptabilité analytique standard (comptes et plans analytiques, distribution sur factures). Utile pour une analyse de coûts générique, mais c'est la couche affaire dédiée qui apporte la consolidation multi-flux et la rentabilité en temps réel par affaire, au-delà de l'analytique seul.

Un nouveau négociant est opérationnel en comptabilité dès la création de sa société : plan comptable français installé automatiquement, comptes métier négoce déjà présents (éco-taxes, TVA autoliquidation), taxes inadaptées au B2B désactivées d'emblée, et un guide d'import en 3 étapes pour reprendre contacts, plan comptable et soldes. Zéro paramétrage comptable manuel au lancement.

Le négociant récupère tout son historique comptable depuis son ancien ERP en un import : comptes, journaux, tiers, écritures et lettrages sont recréés automatiquement, les factures et avoirs redeviennent exploitables (relances, rapprochement, CA3). On ne repart pas de zéro et on évite des semaines de ressaisie.

Le comptable importe ou réimporte facilement son plan comptable corrigé et ses balances d'ouverture / créances-dettes en attente par fichier, sans risque de créer des doublons et sans saisie manuelle ligne par ligne. Pratique pour l'initialisation comme pour les corrections en cours d'année.

La déclaration de TVA est calculée correctement même sur les situations délicates du négoce : TVA sur encaissements, escomptes obtenus/accordés, autoliquidation intracom/extracom et domestique avec répartition automatique biens/services. Le comptable gagne du temps et chaque montant est traçable jusqu'à l'écriture source, ce qui sécurise les contrôles fiscaux.

Quand un client règle une facture diminuée d'un escompte qui n'était pas prévu à la commande, ou quand la même remise est obtenue d'un fournisseur, l'écart affecté au compte d'escompte est ventilé en base hors taxes et en TVA, sur les comptes et les rubriques de TVA de la facture d'origine, au lieu de tomber en une seule ligne nette de taxe. La déclaration de TVA reste juste sans retraitement, y compris sur les factures en autoliquidation, dont les deux lignes de taxe restent équilibrées. Le comptable garde la main : la ventilation se décoche règlement par règlement.

Les négociants concernés par le reverse-charge domestique (sous-traitance BTP, prestations art. 283-2 bis CGI) disposent d'une taxe et d'une position fiscale prêtes à l'emploi qui remplacent automatiquement la TVA 20% standard. Conformité légale sans paramétrage fiscal pointu.

À la demande de l'administration ou de l'expert-comptable, le négociant génère un FEC conforme DGFiP même sur de très gros volumes d'écritures, avec verrouillage automatique de l'exercice. Le fichier passe les outils de validation officiels du premier coup.

Le pointage des relevés bancaires est plus rapide et plus juste : les comptes de TVA n'encombrent plus les suggestions, on retrouve une opération par son montant qu'on tape avec point ou virgule, et on peut imprimer un état de rapprochement à présenter au comptable ou à la banque. Banques et caisses bénéficient de la même interface visuelle.

Chaque journal de caisse ou de banque peut être rattaché à une agence : il n'est alors proposé à l'encaissement qu'aux utilisateurs qui travaillent sur cette agence, et la caisse de leur agence leur est proposée par défaut. Un comptoir à trois agences cesse d'encaisser dans la caisse d'un autre site, sans que la banque centrale et les virements internes soient cloisonnés pour autant : un journal sans agence reste ouvert à tous.

La connexion bancaire automatique Ponto devient réellement exploitable dès le premier import : le solde d'ouverture est calculé automatiquement à partir de la banque (y compris les opérations en attente), ce qui rend le tout premier rapprochement possible sans saisie manuelle. Les comptes déjà en production ne sont pas réinitialisés par erreur.

La remise de chèques et d'encaissements suit la réalité bancaire du négociant : un journal de transit distinct du journal bancaire, une collecte sélective par client et par date, la prise en charge des flux mixtes recouvrements/remboursements et la protection des séquences comptables. Le rapprochement bancaire derrière est propre.

Quand le négociant obtient des délais échelonnés de ses fournisseurs, chaque échéance donne son propre virement à sa date, et la date d'exécution du paiement généré est juste : la trésorerie se pilote finement et les états de rapprochement restent cohérents. La campagne de virements tient compte des escomptes négociés avec chaque fournisseur, en avançant la date d'exécution à la date limite pour les capter. Le fichier remis à la banque est contrôlé avant d'être produit : les bénéficiaires et le donneur d'ordre dont l'adresse est incomplète sont listés nommément, au lieu d'être découverts au rejet de la banque.

Le taux d'escompte obtenu de chaque fournisseur, son délai et sa nature se saisissent une fois sur sa fiche : toutes les factures d'achat enregistrées ensuite portent leur escompte et leur date limite, sans créer une condition de règlement par taux ni ressaisir quoi que ce soit. Au moment de payer, le comptable voit fournisseur par fournisseur le montant d'escompte que son règlement lui fait gagner, ainsi que l'avertissement chiffré de ce qu'un règlement partiel lui ferait perdre. Sur une campagne de virements, les factures dont l'escompte expire bientôt sont proposées même si elles ne sont pas encore échues, la date d'exécution est ramenée à la date limite, et les écritures d'escompte sont produites à la confirmation. L'escompte contractuel annuel, acquis quelle que soit la date de règlement, est géré comme tel, et un taux négocié après coup se rattrape sur les factures déjà comptabilisées.

À l'émission d'un virement, le fournisseur reçoit par e-mail l'avis détaillant exactement ce que le règlement solde : date et référence de chaque facture, montant total, montant imputé, restant dû, et les avoirs déduits présentés en négatif. Sur une remise de virements, tous les avis partent en une seule action, une fois le fichier transmis à la banque. Les appels de rapprochement côté fournisseur disparaissent, et les litiges d'imputation se tranchent sur pièce.

Une page par règlement : la lettre en haut avec l'émetteur, l'adresse du bénéficiaire calée pour une enveloppe à fenêtre et le tableau des factures réglées, puis le remplissage de la zone chèque pré-imprimée en bas. Le calage se règle au millimètre, société par société, pour s'adapter au stock de liasses de chaque banque, avec un mode de réglage qui imprime les repères des zones pré-imprimées sur papier ordinaire. Quand les factures réglées ne tiennent pas au-dessus de la zone chèque, l'impression est refusée plutôt que tronquée.

Le négociant sécurise sa trésorerie face aux impayés : l'encours de chaque client (commande, livraison, facture) est calculé en temps réel, avec un double seuil avertissement/blocage qui prévient le commercial puis empêche la vente, le bon de livraison ou l'ajout de ligne au-delà du plafond. Un gestionnaire peut accorder une dérogation pour la journée, automatiquement remise à zéro la nuit. Conçu pour rester rapide même sur des milliers de lignes ouvertes.

Savoir qu'un client paie en 47 jours ne dit rien tant qu'on ignore ce qu'on lui a accordé : c'est bon à 60 jours, mauvais à 30. NegOSS mesure les trois ensemble, délai réellement constaté, échéance accordée et écart entre les deux, sur les factures soldées comme sur celles encore ouvertes, dont les jours continuent de courir jusqu'au jour de la lecture. Les moyennes sont pondérées par les montants : une facture de 50 000 euros payée en retard ne pèse pas comme une de 200 euros. S'y ajoutent, à la date du jour, le montant échu et le nombre de factures en retard.

Le comptable et le dirigeant disposent d'états plus lisibles et plus complets que le standard : grand livre avec référence de lettrage et analytique, balance avec totaux bilan/gestion automatiques, postes ouverts avec solde progressif, filtrage par plage de comptes, et tri alphabétique correct des partenaires. Moins de retraitement Excel.

La saisie quotidienne du comptable est plus sûre et plus rapide : numérotation des pièces par journal avec le mois de facturation dans le préfixe, lettrage accessible directement depuis la fiche tiers, repérage immédiat des lettrages partiels, et garde-fous (pas de taxe parasite sur les écritures manuelles, échéance verrouillée par le terme de paiement).

Les factures et analyses parlent le langage du négociant : marge par ligne directement dans l'analyse des factures, statistiques d'achats par fournisseur sur la fiche tiers, et un PDF de facture côté portail client ordonné par bon de livraison, cohérent avec le mode de facturation négoce. La référence de paiement est complète sur toutes les pièces.

Le négociant suit ses financements et ses immobilisations dans son ERP : tableaux d'amortissement d'emprunts avec assurance de crédit, comptabilisation automatique des échéances, modulation du capital (remboursement anticipé, rachat), et reprise propre de l'historique d'amortissement lors de la migration. Moins de tableurs externes pour l'expert-comptable.

Les rôles comptables sont clairement séparés : un comptable accède à toutes les pièces et aux paiements, un responsable comptable l'englobe, et l'utilisateur achat est cantonné aux pièces d'achat. Le négociant attribue les bons droits sans paramétrage complexe.

Le négociant dispose des fondations comptables éprouvées : plan comptable, journaux, écritures, comptabilité tiers clients/fournisseurs, lettrage, multi-devises, taxes et termes de paiement. Une base solide sur laquelle s'ajoutent les fonctions métier négoce.

Le cycle de facturation et de paiement de base est couvert nativement : factures et avoirs clients et fournisseurs, enregistrement des paiements, états de paiement, portail client de consultation des factures. Le socle sur lequel s'ajoutent la facture électronique et la facturation détaillée négoce.

NegOSS produit les remises de lettres de change relevé au format bancaire, avec le type de remise (escompte, encaissement ou échéance) choisi par mode de règlement. Les avoirs du client sont collectés dans la remise à côté de ses factures et s'imputent sur ses échéances les plus anciennes : la traite est tirée sur le net, sans imputation manuelle préalable. Un client dont les avoirs atteignent ou dépassent les factures ne produit pas de traite nulle ou négative : il est retiré de la remise, ses pièces restent ouvertes, et les autres clients sont remis normalement. Annuler la remise défait aussi les imputations qu'elle avait faites entre ses propres pièces.

Chaque facture client imprimée ou envoyée est un PDF lisible qui embarque ses données structurées au format Factur-X, conforme à la norme européenne EN 16931 et à la réforme française de la facturation électronique. Aucune démarche ni raccordement extérieur n'est requis pour cela : le document est conforme dès son émission, et l'option se règle société par société. Le fichier porte les spécificités du négoce que les destinataires attendent : éco-contributions ligne par ligne, frais de facturation, références de commande et de bon de livraison du client, rattachement d'un avoir à sa facture d'origine, instruction de paiement. Les catégories de TVA, l'exigibilité et le cadre de l'opération y sont déclarés sans intervention, de sorte qu'une facture reste valide à la réception, chez le client comme chez sa plateforme.

Une facture client validée part vers la plateforme agréée du négociant depuis l'écran de la facture, au format réglementaire, sans passer par un portail extérieur. Le périmètre de chaque facture, transmission réglementaire, déclaration seule ou hors champ, est annoncé dès le brouillon, avant la validation comptable qui la fige. Chaque échange est conservé avec son historique, son horodatage et son motif, ce qui permet de répondre à un client qui prétend ne pas avoir reçu sa facture. Une date d'entrée en vigueur par société ouvre la transmission au jour dit sans toucher au paramétrage.

Les factures fournisseurs déposées sur la plateforme sont récupérées seules, plusieurs fois par heure, et créées en brouillon dans le bon journal d'achat, prêtes au contrôle comptable. Une facture est traitée quelle que soit la forme du fichier reçu : les deux formats structurés admis par la réforme sont reconnus et lus, l'émetteur n'ayant pas à s'aligner sur celui de son client. Chaque facture est dirigée vers la bonne société et le bon établissement à partir de l'adresse électronique ou du SIRET portés par le fichier, ce qui permet à un négociant multi-agences de recevoir sur plusieurs adresses sans trier à la main. Les lignes sont rapprochées des articles du catalogue par critères successifs, du plus sûr au plus faible, et une ligne ambiguë reste vide plutôt que de recevoir un article faux : une erreur d'article se paie en comptabilité, pas d'un clic. La TVA de chaque ligne et les éco-contributions du fournisseur sont reconnues telles que le fournisseur les a déclarées.

Sur une facture fournisseur, le négociant émet les statuts réglementaires attendus de l'acheteur, prise en charge, approuvée, approuvée partiellement, en litige, suspendue, refusée, paiement transmis, depuis un assistant qui ne propose que les statuts autorisés à ce stade et n'accepte que les motifs de la liste officielle. Sur ses propres factures, les statuts renvoyés par le client et la plateforme remontent seuls et s'affichent sur la facture comme dans la liste des factures : on voit d'un coup d'œil ce qui est déposé, approuvé, en litige, refusé ou payé. L'encaissement est déclaré automatiquement au lettrage du règlement, pour le montant réellement encaissé et ventilé par taux de TVA, ce qui couvre les paiements partiels sans saisie.

Les ventes aux particuliers et à l'étranger, qui échappent à la facturation électronique mais restent à déclarer, sont agrégées automatiquement à la bonne cadence : par décade, par mois ou par bimestre selon le régime de TVA déclaré sur la société. Les transactions et les données d'encaissement font l'objet de deux déclarations distinctes, ventilées par taux de TVA. Le comptable peut exiger une vérification humaine avant transmission : la déclaration est alors préparée en brouillon, avec une tâche assignée à la personne désignée. Une période déjà transmise se corrige par une déclaration rectificative, rattachée à la déclaration d'origine, qui se substitue à elle.

Chaque client porte son adresse de facturation électronique, saisie à la main ou rapportée de l'annuaire officiel et rafraîchie chaque jour ; une adresse devenue inutilisable, désactivée ou hors période de validité, est signalée avant d'être utilisée. Un tableau de bord dédié montre où en est le fichier tiers : combien de clients sont identifiés, combien ont une adresse active, combien n'ont ni SIREN ni numéro de TVA, combien n'ont pas de pays renseigné. Le négociant prépare ainsi son passage à la facturation électronique par listes de travail, au lieu de découvrir les trous au premier rejet.

Vous pouvez facturer des frais de gestion à certains clients (activable client par client) : ces frais apparaissent proprement en pied de facture et sont exportés dans le fichier Factur-X comme charge financière normalisée (BG-21), garantissant une facture conforme et acceptée par les plateformes de dématérialisation, sans recalcul manuel des totaux.

Les éco-contributions réglementaires sont toujours présentes sur vos ventes, achats et factures sans saisie manuelle : NegOSS crée et applique automatiquement la taxe fixe correspondant à l'éco-taxe paramétrée sur chaque produit, l'impute au bon compte comptable, et évite tout double comptage. Vous restez conforme à vos obligations de filière (déchets électriques, mobilier, etc.) sans risque d'oubli.

Vous transmettez vos factures aux acheteurs publics directement depuis NegOSS via Chorus Pro, avec une configuration des accès stockée de façon sécurisée par société. Des contrôles bloquent l'envoi tant que le SIRET du client est incomplet, vous évitant les rejets administratifs et les retards de paiement sur vos marchés publics.

Chaque facture client est automatiquement convertie au standard PDF/A à l'impression, le format requis pour l'archivage légal à valeur probante. Vous conservez des documents conformes aux exigences de durabilité réglementaire, sans aucune manipulation, et sans risque que la facturation soit bloquée si une conversion échoue.

Vos factures peuvent être présentées selon les attentes de chaque client professionnel : regroupement des lignes par bon de livraison, par commande, par date de livraison ou par référence client, avec sous-totaux par groupe et section dédiée pour le hors-livraison. C'est le format de facture négoce que vos clients professionnels attendent, paramétrable client par client, sans développement spécifique.

NegOSS intègre un socle de comptabilité française mature : plan comptable français, gestion de la TVA, déclarations fiscales, et génération du FEC (Fichier des Écritures Comptables) exigé en cas de contrôle fiscal. Le socle réglementaire de base est couvert nativement.

Le négociant échange ses documents d'achat directement en EDI avec ses fournisseurs : envoi des commandes d'achat, réception automatique des accusés de réception (dates et quantités confirmées appliquées à la commande) et des avis d'expédition (quantités annoncées reportées sur la réception attendue). Fini la ressaisie et les allers-retours par e-mail : les échanges fournisseurs sont automatisés, tracés et fiables.

Synchronise automatiquement factures, éco-taxes et règlements avec Pennylane, avec lettrage côté NegOSS : l'expert-comptable travaille dans son outil sans ressaisie et les soldes clients restent justes des deux côtés.

Vos clients grands comptes commandent depuis leur propre logiciel d'achat : connexion silencieuse à votre catalogue NegOSS, tarifs négociés pré-chargés, panier renvoyé au format cXML dans leur système. Souvent une condition d'entrée chez les grands comptes et acheteurs publics.

Échange dématérialisé des flux d'achat avec vos fournisseurs au format EDIFACT : les commandes, accusés et avis d'expédition circulent automatiquement entre NegOSS et le fournisseur, sans saisie ni e-mail.

Un adhérent Socoda qui rejoint NegOSS active en une seule action l'ensemble des connecteurs réseau (PIM, classification produit, mutualisation des stocks, tarifs fournisseurs, statistiques). L'ERP parle nativement le langage du réseau dès le premier jour, sans intégration sur mesure à développer ni budget supplémentaire.

Le négociant remplit ses fiches articles automatiquement depuis le référentiel produit Socoda : libellés, marques, images, documents, vidéos, conditionnements, infos fournisseurs, classifications marketing. Plus besoin de ressaisir manuellement des centaines de champs - on tape l'EAN, on valide, la fiche est complète. Un catalogue propre et homogène, prêt pour le e-commerce et les exports réseau.

Le négociant dispose en permanence de l'arbre de classification produit officiel du réseau Socoda, mis à jour automatiquement chaque nuit. Ses articles sont rangés selon la nomenclature réseau partagée, ce qui fiabilise les exports, le e-commerce et les comparaisons inter-adhérents, sans aucune maintenance manuelle de l'arborescence.

Sur chaque fiche article, l'adhérent qualifie ce qu'il met à disposition du réseau : le surplus dont il peut dépanner un confrère, et l'offre qu'il accepte de proposer. Ces indicateurs se saisissent directement depuis l'onglet réseau de la fiche article, sans fichier intermédiaire ni outil séparé. Les stocks dormants que le négociant est prêt à partager sont ainsi visibles dans le catalogue lui-même, article par article.

Les ventes de l'adhérent remontent automatiquement au réseau Socoda pour alimenter les statistiques d'achats et de marché. Le négociant participe aux analyses réseau (parts de marché, négociations fournisseurs groupées) sans produire ses chiffres à la main, avec un découpage métier riche : canal de commande, classe client, code postal point de vente.

Les mises à jour de tarifs fournisseurs négociés par le réseau Socoda s'appliquent automatiquement au catalogue de l'adhérent : un fichier déposé sur le FTP Atlas est récupéré, rattaché à la bonne marque et au bon fournisseur, puis injecté dans le moteur de mise à jour de masse. Fini les imports tarifaires manuels - les prix d'achat restent à jour sans effort.

Sur la boutique en ligne B2B, le client voit non seulement le stock de son agence mais aussi ce qui est disponible sur la plateforme logistique Socoda en J+1. Il commande en confiance même sur des références non stockées localement : plus de ventes captées, moins de « rupture » affichée à tort.

Les ventes du négociant sont qualifiées selon les standards du réseau Socoda : type de client, canal de commande, canal de livraison, code produit réseau. Ces référentiels sont préchargés et propagés automatiquement dans les exports - zéro paramétrage, et des statistiques réseau comparables d'un adhérent à l'autre.

Les rayons de la boutique en ligne se remplissent automatiquement à partir de la classification PIM Socoda : pas besoin de rattacher chaque article aux catégories web à la main. La navigation client reflète la nomenclature métier, y compris les sous-catégories, ce qui accélère la mise en ligne du catalogue.

Socle catalogue : fiches articles, variantes, codes-barres EAN, marques/fabricants, conditionnements, fournisseurs et tarifs d'achat, images et documents. La base sur laquelle s'appuient tous les enrichissements et référentiels Socoda intégrés dans NegOSS.

Boutique en ligne intégrée à l'ERP (catalogue, fiches produit, panier, recherche et navigation par catégories) servant de base au portail B2B négoce. Les enrichissements Socoda (stock plateforme J+1, catégories classification) viennent l'augmenter pour offrir une expérience e-commerce spécifique au négoce.

Le négociant importe et met à jour en masse ses articles et tarifs. L'import standard est complété par le moteur MASSUPDATE NegOSS et son alimentation automatique via le connecteur Atlas Socoda, qui rend les mises à jour tarifaires du réseau entièrement automatiques.

Analyses de ventes intégrées (tableaux croisés, graphiques, regroupements) pour le pilotage interne du négociant. La remontée vers le réseau passe par le connecteur Data Lake Socoda, qui produit automatiquement le format attendu par Socoda.

Vos collaborateurs (commerciaux en déplacement, chauffeurs-livreurs, techniciens) saisissent leurs dépenses, les regroupent en feuilles de frais, les soumettent à validation puis sont remboursés, le tout dans le même ERP que la vente et la comptabilité. Pas besoin d'un outil tiers : les frais alimentent directement votre comptabilité. Le module est optionnel et s'active à la demande.

Vous rattachez le numéro de carte bancaire société à chaque collaborateur, avec vérification de validité automatique qui bloque toute saisie d'un numéro erroné. Quand une note de frais est réglée par carte société, le numéro remonte automatiquement sur la feuille de frais : la comptabilité rapproche d'un coup d'œil la dépense et la carte concernée, sans ressaisie. Le numéro reste visible uniquement des utilisateurs habilités RH.

La saisie d'une note de frais est guidée et fiabilisée : seuls les produits réellement dépensables sont proposés (avec 20 suggestions par défaut dès l'ouverture), les montants sont explicitement libellés TTC pour éviter toute confusion sur la TVA déductible, et les éco-taxes produit (DEEE, ecopart) sont automatiquement exclues pour qu'un salarié ne les applique pas par erreur sur un frais. Résultat : moins d'erreurs de saisie, moins de corrections en comptabilité.

Vous disposez d'une vue consolidée des notes de frais accessible depuis le menu principal : répartition par collaborateur, par catégorie, montants remboursés versus en attente. Le dirigeant ou la comptabilité pilote les frais sans construire de rapport et identifie immédiatement les postes de dépense et les remboursements à traiter.

Capacité transverse activée avec l'option Notes de frais : chaque article peut porter un montant d'éco-taxe fixe (DEEE, ecopart, etc.). À la saisie d'une ligne de vente ou d'achat, l'éco-taxe correspondante est créée si besoin et ajoutée automatiquement à la ligne (sans doublon), et le total des éco-taxes s'affiche séparément sur le devis et la commande. Indispensable en négoce (matériel électrique, CVC, plomberie) où l'éco-participation est une obligation réglementaire.

Les notes de frais validées génèrent automatiquement les écritures comptables et les paiements (remboursement salarié ou rapprochement carte société), intégrés au reste de la comptabilité et de la trésorerie. Pas de double saisie entre frais, comptabilité et banque.

Le commercial, l'acheteur ou le gestionnaire de stock accède en un clic à son référentiel (clients, fournisseurs ou marques) sans construire de filtre. Gain de temps quotidien et moins d'erreurs de recherche dans une base tiers volumineuse.

Chaque tiers reçoit automatiquement un code unique structuré (ex. P000001) dès sa création, sans saisie ni risque de doublon ou de format incohérent. Le référentiel reste propre et directement exploitable pour les recherches, exports et échanges inter-systèmes. La fiabilisation à l'import - génération sur base existante et suppression automatique des doublons - sécurise les reprises de données, point sensible de toute migration d'ERP négoce.

Depuis la fiche d'une société, un bouton interroge le répertoire officiel des entreprises à partir de la raison sociale, et du code postal s'il est renseigné, pour compléter le SIREN et le SIRET. L'adresse officielle est un choix explicite au lancement, ne pas y toucher, ne compléter que les fiches sans adresse, ou remplacer, et elle est reprise d'un bloc, rue, code postal et ville ensemble, pour ne jamais fabriquer une adresse composite. La recherche écarte les établissements fermés, retient le siège quand plusieurs établissements d'une même entreprise correspondent, et refuse d'écrire plutôt que de deviner : en cas d'homonymie ou de siège introuvable, rien n'est posé sur la fiche et le message dit quoi faire. La même action s'applique à une sélection entière de contacts et tourne en tâche de fond, chaque fiche étant traitée indépendamment des autres. Ces identifiants sont exactement ce que la facturation électronique exige : les fiabiliser en amont évite les rejets.

Pour un client multi-sites, l'adresse de livraison et l'adresse de facturation préférées sont pré-renseignées automatiquement non seulement sur les commandes, mais aussi sur les retours, les commandes B2B et les relances. Fin de la re-saisie et des erreurs d'adresse sur tous les flux, pas seulement la vente.

Base unifiée clients/fournisseurs avec contacts multiples, hiérarchie sociétés/contacts, coordonnées, conditions, historique et géolocalisation. Socle d'un référentiel tiers complet utilisable par la vente, l'achat, la logistique et la comptabilité.

La fiche client est enrichie des besoins du négoce français : recherche par code client hérité de l'ancien logiciel, code APE/NAF, affichage du téléphone dans les listes pour la livraison, fusion de doublons facilitée pour les comptables lors des reprises. Le quotidien des équipes commerciales et comptables est fluidifié.

Le négociant décide lui-même quelles informations une fiche tiers ne peut pas être enregistrée sans : numéro d'identification, conditions de règlement, commercial affecté. L'obligation s'affiche à la saisie et refuse l'enregistrement tant que le champ est vide, y compris sur une fiche ancienne rouverte, et peut ne viser qu'une partie du référentiel, les clients professionnels et pas les particuliers par exemple. Le refus à la saisie porte sur les informations de premier niveau de la fiche, à l'exclusion des adresses et contacts rattachés, qui décrivent d'autres fiches ; une liste (coordonnées bancaires, contacts) ne se rend pas obligatoire à la saisie et reste contrôlée par le rapport de qualité. Les créations automatiques, réception de facture électronique, imports, synchronisation comptable, ne sont pas bloquées : la contrainte s'applique là où quelqu'un saisit.

Un tableau de bord se modifie comme un tableur : on ajoute une colonne, on change un calcul, on déplace un bloc, sans développement et sans repasser par l'éditeur du logiciel. Un droit dédié ouvre cette édition à un responsable commercial ou comptable, qui crée aussi ses propres tableaux. Les filtres du bandeau, période, agence, équipe, vendeur, client, fournisseur, marque, catégorie ou article, recadrent tout l'écran d'un seul choix, chaque bloc appliquant ce qui le concerne, et chaque indicateur affiche de lui-même son écart avec la période précédente. Une période libre bornée par deux dates permet de cadrer une opération commerciale ou une saison de chauffe, la comparaison se faisant alors avec la même période de l'année précédente.

NegOSS ouvre sur des tableaux de bord déjà écrits pour le négoce : ventes, performance commerciale, facturation, stock, logistique et achats. Chacun affiche ses indicateurs comparés à la période précédente, une courbe mensuelle confrontée à l'année d'avant, les classements qui comptent (clients, vendeurs, marques, articles, fournisseurs) et les listes sur lesquelles agir tout de suite. Les chiffres se filtrent par période, agence, équipe, vendeur, client, fournisseur, marque, catégorie ou article, et chaque bloc ouvre en un clic l'écran d'analyse qui l'alimente. Ce que chacun voit dépend de son profil : un vendeur ne lit que ses propres chiffres, et les coûts d'achat restent réservés aux responsables.

Un mois de mai peut compter 17 jours ouvrés là où celui de l'année précédente en comptait 19 : comparer les deux tels quels fait passer deux jours d'écart de calendrier pour une baisse d'activité, et la réunion mensuelle commente un artefact. NegOSS compare les N premiers jours ouvrés du mois en cours aux N premiers jours ouvrés du même mois des deux années précédentes, et affiche à côté du chiffre le nombre de jours réellement retenus, pour que la comparaison reste discutable. Le calendrier d'ouverture de l'entreprise fait foi : un négociant ouvert le samedi matin n'est pas compté comme fermé. Les jours fériés français sont posés automatiquement chaque année, Pâques, Ascension et Pentecôte comprises, avec les deux fériés supplémentaires d'Alsace-Moselle si la société les applique.

Un objectif se fixe au mois, sur un vendeur ou sur une équipe, en chiffre d'affaires et en taux de marge, parce qu'un objectif de chiffre d'affaires seul récompense la remise. Le réalisé est repris de l'analyse des ventes, une seule définition du chiffre d'affaires dans la maison, avec la date de son dernier rafraîchissement affichée à côté : personne n'a de chiffre à recopier. L'agence se déduit du rattachement du porteur, ce qui permet de comparer les sites sans saisie supplémentaire. Les mois passés restent figés : ce qui avait été fixé en mars se relit un an plus tard. Une année entière se pose en une saisie par porteur, à corriger ensuite sur les mois atypiques. Le suivi mesure aussi, par commercial, ce qui est facturé et encaissé sur ses clients, ses visites et les comptes qu'il ouvre.

Treize entrées de menu ouvrent directement l'analyse attendue, déjà construite : la période est posée, les axes sont en place, les indicateurs sont choisis. Un responsable qui veut son chiffre d'affaires et sa marge par client sur l'année, mois par mois, y arrive en un clic depuis le menu au lieu de repartir d'un écran vide. Les analyses d'évolution s'ouvrent avec l'année précédente en regard et l'écart en pourcentage. Chaque entrée reste un point de départ : filtres, axes et indicateurs se modifient ensuite librement, et chacun peut enregistrer sa propre variante.

Les équipes commerciales s'organisent en arborescence, région, agence puis équipe métier, et les analyses des ventes, des factures et des livraisons se lisent à n'importe lequel de ces niveaux. Un regroupement empilé donne l'arbre complet avec ses sous-totaux à chaque étage, en un clic depuis une vue enregistrée partagée. Chercher une équipe ramène au choix cette équipe seule, ou elle et toutes ses sous-équipes. Le directeur d'un réseau compare ses agences et descend jusqu'au métier sans changer d'écran ni exporter.

Le négociant analyse sa marge réelle sous tous les angles : par vente, par facture, par client, par marque, par période, avec deux lectures complémentaires simultanées - marge au coût pondéré (CUMP, performance commerciale au moment de la vente) et marge au coût standard du jour (exposition au risque prix d'achat). Les pourcentages de marge restent justes même en regroupement croisé, là où la plupart des ERP affichent une moyenne de pourcentages mathématiquement inexacte. Pilotage de la rentabilité au niveau de finesse attendu d'un négoce.

Une analyse croisée dédiée regroupe les mouvements de stock avec les ventes et les factures pour répondre aux questions concrètes du négoce : qu'ai-je livré aujourd'hui, que reste-t-il à livrer, à facturer, quelle marge sur ce qui est sorti, par marque, par période. Les chiffres sont recalculés au prorata des quantités réellement livrées, avec double marge (coût pondéré et coût standard). Le responsable dispose d'une vue opérationnelle et financière unifiée des flux de marchandises.

Le commercial négocie en gardant la maîtrise de sa marge sans quitter la commande : il voit la double marge (coût pondéré vs coût standard), saisit indifféremment un prix remisé, une remise ou un pourcentage de marge cible (NegOSS recalcule le reste), et retrouve l'historique des prix pratiqués pour ce client sur chaque produit avec report en un clic. Des marges protégées, une cohérence tarifaire client, et un gain de temps réel à la saisie.

À la saisie d'une commande, le commercial voit immédiatement et au bon niveau de prudence ce qu'il peut promettre : Disponible (stock physique moins tous les sortants engagés, même non encore préparés), En stock, Stock à terme, le tout filtré sur l'entrepôt de la commande, avec un panneau "Autres entrepôts" et une date de disponibilité à terme. Le rouge signale une rupture. Évite les promesses de livraison intenables : la notion de Disponible déduit toutes les commandes engagées, pas seulement le stock déjà physiquement réservé.

Le négociant édite les documents attendus par ses clients et ses équipes : bon de livraison chiffré (avec prix, activé client par client), devis avec remise affichée, devis au prix public revendeur (pour que l'artisan refacture son client final), et bons de livraison enrichis (référence commande, consignes, adresses complètes, RMA). Des documents calibrés pour le métier, livrés prêts à l'emploi sans paramétrage lourd.

Toutes les données (ventes, achats, stock, comptabilité, projets) sont analysables nativement via des tableaux croisés dynamiques, des graphes, des vues liste filtrables et groupables, avec export tableur en un clic et filtres/regroupements personnalisés enregistrables. Base d'analyse libre disponible sur tout l'ERP, sur laquelle NegOSS ajoute ses rapports métier.

Les analyses et tableaux de bord peuvent afficher des indicateurs calculés impossibles avec les rapports standard : taux de marge, prix moyen pondéré, ratio de couverture de stock. Le gestionnaire négoce obtient des tableaux de bord pertinents directement, sans export ni retraitement externe.

Les emails sortants (confirmations de commande, bons de livraison, relances) passent mieux les filtres anti-spam et les réponses des clients reviennent directement au commercial concerné plutôt que dans une boîte générique. Pour un négociant qui envoie beaucoup d'emails, c'est une meilleure délivrabilité et un suivi client plus réactif.

Un écran unique recense les courriels sortants, devis, accusés, bons de livraison, factures et relances, avec leur destinataire, leur objet, leur contenu exact et leur statut : parti, en attente, ou en échec avec le motif, adresse invalide, boîte qui rejette, serveur d'envoi injoignable. Quand un client affirme n'avoir rien reçu, la réponse est immédiate et documentée, et le document concerné s'ouvre d'un clic depuis le courriel. L'accès est gouverné par un droit dédié, parce que l'écran donne à lire le contenu de tous les envois de l'entreprise.

De nombreux raffinements rendent l'usage quotidien plus rapide et plus lisible : colonnes de listes mémorisées, dates colorées selon l'échéance, saisie tablette optimisée, format heure 24h français, interface épurée. Ces détails additionnés font gagner du temps aux équipes et réduisent les erreurs.

Quand un utilisateur est créé, son accès à la documentation produit NegOSS est provisionné automatiquement avec invitation email ; à sa désactivation, l'accès est révoqué. Les équipes du négociant disposent toujours d'un accès à jour à la documentation sans gestion manuelle.

Un négociant branche l'assistant IA de son choix sur NegOSS, par le standard MCP, celui par lequel les assistants se connectent à un logiciel, et lui pose ses questions en langage courant : le chiffre d'affaires d'un client sur l'année, le disponible d'une référence dépôt par dépôt, les factures échues d'un compte, la balance d'une période. L'assistant ne dispose que d'un jeu fermé de consultations, portant sur les tiers, les ventes, les achats, les articles, les stocks et la comptabilité : il ne crée rien, ne modifie rien, ne supprime rien, et ne peut pas aller chercher au-delà de ce qui lui est ouvert. Chaque accès est nominatif, limité aux consultations qu'on lui laisse, à une seule entité juridique et aux droits d'un compte dédié ; il s'arrête au moment où on le révoque. Tout appel laisse une ligne dans un journal que personne ne peut effacer, avec une synthèse mensuelle par accès et par consultation. L'ouverture d'un accès se fait depuis les paramètres d'administration.

NegOSS repose sur un socle éprouvé de gestion fine des droits par groupe, des règles d'accès par enregistrement, du multi-société et de l'audit technique. Le négociant bénéficie d'une base robuste et sécurisée pour structurer ses équipes et ses agences.

Le négociant garde la main sur tout ce qui se branche sur ses données en dehors des écrans. La création de clés d'accès applicatif est réservée à des utilisateurs habilités, et peut être fermée à tout le monde, administrateurs compris, par un simple réglage. Les clés émises sont listées au même endroit et se révoquent par lot, avec effet immédiat. La connexion programmatique par identifiant et mot de passe est fermée par défaut : un outil externe ne peut pas se brancher en se faisant passer pour un utilisateur, sauf réouverture explicite et temporaire, le temps de remettre une intégration en service. La connexion aux écrans, elle, n'est pas concernée.

Le socle fournit un moteur de rapports PDF personnalisables, un système de modèles d'emails et de SMS, et un historique de suivi sur chaque document. C'est la fondation sur laquelle NegOSS construit ses documents métier (bons de livraison, factures, devis).

Le socle est entièrement modulaire et traduisible : NegOSS peut activer/désactiver des options, gérer les langues et les locales. Cela garantit la pérennité et l'évolutivité de la solution pour le négociant.